| 绩效目标申报表 | ||||||
| (2018年度） | ||||||
| 填报单位（盖章） | 日照实验高级中学 | 填报日期： | 2018.1 | |||
| 项目名称 | 日照实验高级中学艺体中心楼 | |||||
| 主管部门名称 | 日照市教育局 | |||||
| 项目实施单位 | 日照实验高级中学 | 项目负责人 | 辛本卫 | 联系电话 | 8778956 | |
| 项目类别 | 投资发展类 | |||||
| 项目类型 | 上年度原有项目 | |||||
| 项目期限 | 2017.12 | 至 | 2018.11 | |||
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额 | 800.00 | ||||
| 财政拨款 | 800.00 | |||||
| 事业收入 | ||||||
| 经营性收入 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 测算依据及说明 | 1、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》；2、国家现行投资估算的有关规定；3、山东省建设工程概算定额；4、山东省安装工程概算定额；5、山东省日照市材料预算价格；6、同类工程造价情况；7、建设单位提供的有关基础数据资料；8《山东省教育学校办学基本标准》和《中小学体育场地国家标准》GBT19851-2005的要求及《国家公共体育设施基本配备标准》--2012年7月；9国家标准《中小学校建筑设计规范))(GBJ 99一86修订） | |||||
| 项目单位职能概述 | 新建／建筑／国民经济行业分类P8234普通高中教育，承担学校艺术、体育类的各种室内活动；以及承接市级以上级别的文艺、体育比赛组织和实施。 | |||||
| 项目概况、主要内容及用途 | 项目建设共三层，约10300平米。可以为地上三层，地下一层。地下一层设备用房；一层为游泳馆，便于开展游泳项目；二层为艺术馆，便于艺术生进行艺术活动，及文艺、艺术活动现场会等、三层为600座位以上的体育馆，（便于篮、排球训练和承接市级以上室内比赛. | |||||
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《国家教育发展“十三五”规划纲要》、《中小学设计规范》、《山东省普通高级中学基本办学条件标准（试行)》以及有关政策、规定，《日照市主城区基础教育设施专项规划》 | ||||
| 项目申报的可行性和必要性 | "1、建校15年来我校一直没有体育馆，省《规范》中强调36个班以上的学校必须有室内场馆，现在不达标，每次省级规范化验收体育、艺术设施设备得分都受到制约。2011年省规范化复验收因场馆问题差一点没通过。 2、艺术场馆设备不足。我校工程分为三期建设，省《规范》要求36个班以上的学校，必须有专门的200平米以上舞蹈房；200平米以上练功房；200平米以上的器乐排练室；200平米以上的专门艺术教室6间（每模块一间），专业生培养的专门性琴房10--15个（每个面积至少15--20平米），多功能录音室一间至少100平米，器材室一间80平米以上，服装室一间80平米以上。 3、美术场馆。省《规范》指出36个班以上的学校，每年级至少有200平米以上画室一间，书法教室一间100平米以上，油画教室一间至少100平米以上；陶艺教室一间100平米以上，美术多功能教室报告厅一个至少200平米以上；美术器材室一间至少100平米以上。 " | |||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
| 1、招投标 | 2017.12 | 2018.3 | ||||
| 2、施工 | 2018.3 | 2018.9 | ||||
| 3、验收交付 | 2018.9 | 2018.11 | ||||
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||
| 2018年9月完工 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 10300平方米 | |||
| 投资额度 | ≤2880万 | |||||
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | ||||
| 正常开馆率 | 92% | |||||
| 时效指标 | 年度正常开馆时间 | ≥300天 | ||||
| 成本指标 | 招标控制价 | ≤2880万 | ||||
| 年度运行管理费 | ≤100万元 | |||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 太阳能加热设备 | 节约能耗 | |||
| 社会效益指标 | 提供风雨运动场馆，提供标准化运动场馆 | 寒暑假期间≥90天 | ||||
| 提供艺术场馆，为学校艺术教学提供场地 | 提升周边文化娱乐水平 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续使用时间 | ≥30年以上 | ||||
| …… | ||||||
| 社会公共或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 学生满意率 | 100% | |||
| …… | …… | |||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 10300平方米 | |||
| 投资额度 | ≤2880万元 | |||||
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | ||||
| 正常开馆率 | ≥92% | |||||
| 时效指标 | 竣工验收 | 单位面貌明显改善 | ||||
| 成本指标 | 招标控制价 | ≤2880万 | ||||
| 年度运行管理费 | ≤100万元 | |||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对外开放运营90天以上 | ≥100万 | |||
| 社会效益指标 | 提供风雨运动场馆，提供标准化运动场馆 | 寒暑假期间≥90天 | ||||
| 提供艺术场馆，为学校艺术教学提供场地 | 提升周边文化娱乐水平 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续使用时间 | 30年以上 | ||||
| …… | ||||||
| 社会公共或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 学生满意率 | 100% | |||
| …… | …… | |||||
| 其他说明的问题 | ||||||
| 项目单位审核意见 | ||||||
| 财政部门初审 | 财政局门复审 | |||||
| 填报人： | 万修伟 | 单位负责人： | 郑强 | 填报日期： | 2018.1 | |
