绩效目标申报表 | ||||||
(2018年度) | ||||||
填报单位(盖章) | 日照实验高级中学 | 填报日期: | 2018.1 | |||
项目名称 | 日照实验高级中学艺体中心楼 | |||||
主管部门名称 | 日照市教育局 | |||||
项目实施单位 | 日照实验高级中学 | 项目负责人 | 辛本卫 | 联系电话 | 8778956 | |
项目类别 | 投资发展类 | |||||
项目类型 | 上年度原有项目 | |||||
项目期限 | 2017.12 | 至 | 2018.11 | |||
项目资金申请 (万元) | 资金总额 | 800.00 | ||||
财政拨款 | 800.00 | |||||
事业收入 | ||||||
经营性收入 | ||||||
其他 | ||||||
测算依据及说明 | 1、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》;2、国家现行投资估算的有关规定;3、山东省建设工程概算定额;4、山东省安装工程概算定额;5、山东省日照市材料预算价格;6、同类工程造价情况;7、建设单位提供的有关基础数据资料;8《山东省教育学校办学基本标准》和《中小学体育场地国家标准》GBT19851-2005的要求及《国家公共体育设施基本配备标准》--2012年7月;9国家标准《中小学校建筑设计规范))(GBJ 99一86修订) | |||||
项目单位职能概述 | 新建/建筑/国民经济行业分类P8234普通高中教育,承担学校艺术、体育类的各种室内活动;以及承接市级以上级别的文艺、体育比赛组织和实施。 | |||||
项目概况、主要内容及用途 | 项目建设共三层,约10300平米。可以为地上三层,地下一层。地下一层设备用房;一层为游泳馆,便于开展游泳项目;二层为艺术馆,便于艺术生进行艺术活动,及文艺、艺术活动现场会等、三层为600座位以上的体育馆,(便于篮、排球训练和承接市级以上室内比赛. | |||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《国家教育发展“十三五”规划纲要》、《中小学设计规范》、《山东省普通高级中学基本办学条件标准(试行)》以及有关政策、规定,《日照市主城区基础教育设施专项规划》 | ||||
项目申报的可行性和必要性 | "1、建校15年来我校一直没有体育馆,省《规范》中强调36个班以上的学校必须有室内场馆,现在不达标,每次省级规范化验收体育、艺术设施设备得分都受到制约。2011年省规范化复验收因场馆问题差一点没通过。 2、艺术场馆设备不足。我校工程分为三期建设,省《规范》要求36个班以上的学校,必须有专门的200平米以上舞蹈房;200平米以上练功房;200平米以上的器乐排练室;200平米以上的专门艺术教室6间(每模块一间),专业生培养的专门性琴房10--15个(每个面积至少15--20平米),多功能录音室一间至少100平米,器材室一间80平米以上,服装室一间80平米以上。 3、美术场馆。省《规范》指出36个班以上的学校,每年级至少有200平米以上画室一间,书法教室一间100平米以上,油画教室一间至少100平米以上;陶艺教室一间100平米以上,美术多功能教室报告厅一个至少200平米以上;美术器材室一间至少100平米以上。 " | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1、招投标 | 2017.12 | 2018.3 | ||||
2、施工 | 2018.3 | 2018.9 | ||||
3、验收交付 | 2018.9 | 2018.11 | ||||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||
2018年9月完工 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 10300平方米 | |||
投资额度 | ≤2880万 | |||||
质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | ||||
正常开馆率 | 92% | |||||
时效指标 | 年度正常开馆时间 | ≥300天 | ||||
成本指标 | 招标控制价 | ≤2880万 | ||||
年度运行管理费 | ≤100万元 | |||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 太阳能加热设备 | 节约能耗 | |||
社会效益指标 | 提供风雨运动场馆,提供标准化运动场馆 | 寒暑假期间≥90天 | ||||
提供艺术场馆,为学校艺术教学提供场地 | 提升周边文化娱乐水平 | |||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 持续使用时间 | ≥30年以上 | ||||
…… | ||||||
社会公共或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 学生满意率 | 100% | |||
…… | …… | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 10300平方米 | |||
投资额度 | ≤2880万元 | |||||
质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | ||||
正常开馆率 | ≥92% | |||||
时效指标 | 竣工验收 | 单位面貌明显改善 | ||||
成本指标 | 招标控制价 | ≤2880万 | ||||
年度运行管理费 | ≤100万元 | |||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对外开放运营90天以上 | ≥100万 | |||
社会效益指标 | 提供风雨运动场馆,提供标准化运动场馆 | 寒暑假期间≥90天 | ||||
提供艺术场馆,为学校艺术教学提供场地 | 提升周边文化娱乐水平 | |||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 持续使用时间 | 30年以上 | ||||
…… | ||||||
社会公共或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 学生满意率 | 100% | |||
…… | …… | |||||
其他说明的问题 | ||||||
项目单位审核意见 | ||||||
财政部门初审 | 财政局门复审 | |||||
填报人: | 万修伟 | 单位负责人: | 郑强 | 填报日期: | 2018.1 |